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內部稽核任務編組

 

 

花蓮縣鳳林地政事務所「政府內部稽核」任務編組名冊

                                     生效日期:105年1月1日

 

職   稱

姓 名

任      務      職      掌

主 任

劉錦蓮

綜理本所「政府內部稽核」定期及不定期稽核事宜

秘 書

蘇羅碧玉

一、擔任「政府內部稽核」召集人

二、協助襄閱「政府內部稽核」作業

三、配合定期及不定期「政府內部稽核」作業

四、綜合整理訂定評估計畫、督導評估計畫執行等

五、處理行政管理考核作業

登記課課長

黃裕榮

一、配合定期及不定期「政府內部稽核」作業

二、執行土地登記及地籍管理稽核作業

測量課課長

劉松原

一、配合定期及不定期「政府內部稽核」作業

二、執行土地、建物測量稽核作業

地價課課長

張希賢

一、配合定期及不定期「政府內部稽核」作業

二、執行地價管理及地用管理稽核作業

資訊課課長

沈美郁

一、配合定期及不定期「政府內部稽核」作業

二、處理執行資訊安全稽核作業

三、執行土地、建物所有權狀管理稽核作業

主 計

林燕玲

一、審核「政府內部稽核」各項作業

二、配合定期及不定期「政府內部稽核」作業

出  納

陳文秀

一、處理執行每日、每月現金收入、支出作業項目等檢視、稽核

 

政 風

張希賢

一、配合定期及不定期「政府內部稽核」作業

二、協助政風查核作業

三、落實廉政倫理規範之稽核

人  事

許宏瑞

一、配合定期及不定期「政府內部稽核」作業

二、處理人事各項考核作業

三、人事敘薪作業支出稽核

總 務

各課自行稽核

一、配合定期及不定期「政府內部稽核」作業

二、執行政府採購、事務管理工作等檢核

附記:

一、本項查核原則每半年實施定期查核乙次,相關紀錄應陳主任核閱備查。另因應任務需 要,得實施不定期查核。

二、為執行內部稽核工作。得查閱檢視相關文件,並訪談有關人員,受查者應全力配合提供稽核所需資料並詳實答覆,無正當理由不得拒絕。

三、執行本案如發現重大違失或機關有受重大損害之虞時,應立即簽報主任處理;稽核資訊涉及隱私、機密、不法或不當支行為,不宜揭露予所有報告收受者時,得另作成單獨報告揭露。

四、本任務編組及相關細節如有未周之處,另行修定,並公告本所網站,據以執行。